水母网10月25日讯（通讯员 伊蕾） 10月24日，随着中石油烟台分公司办公系统《内控专项稽查报告》的正式发布，历时18个工作日，横跨6个专业线的内部管理测试工作顺利完成。

    本着“发现问题、暴露问题、查改问题”的原则，10月以来，烟台中石油由管理监督部门牵头，制定《内控专项稽查方案》，全面查找公司内控体系运行过程中存在的问题。为了切实督促管理，改进关键流程，取得稽查工作的实效，本次检查方式不同以往，将上级公司组织开展的内控测试结果作为关键审核点，编制《常见薄弱问题查询清单》，抽取专业人员有针对性的对工程项目管理、资产管理、合同管理、资金管理、采购管理、“三重一大”决策及其他重要业务流程开展规则制度、业务流程的稽查。

    据悉，按照《内控专项稽查方案》要求，结合各项业务流的控制发生频率，抽取7座加油站、1座油库和机关各专业线相关业务，共计612件样本数。稽查共发现问题97项次，问题涉及安全环保管理、财务管理、计量质量管理等10余项业务。通过此次内控测试专项稽查，及时有效指导相关单位开展管理整改，举一反三开展同类问题自查自改，减少例外事项发生频率，筑牢合规经营根基。